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    索 引 号:
    008547780/2018-00137
    文件编号:
    发布机构:
    金鹅街道
    发文日期:
    2018-09-14
    主 题 词:
    部门决算编制
    金鹅街道办事处2017年部门决算编制说明
      一、基本职能及主要工作

     ?。ㄒ唬┲饕澳?

      一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村(社区)村(居)民委员会的指导,提高、培育村(社区)村(居)民委员会自治能力。

      二是促进发展??蒲е贫ǚ⒄构婊?,夯实城乡经济发展,加强市场监督、培育、提升市场功能,搞活市场流通,创新社会管理,提升城市管理服务水平,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

      三是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障群众合法权益,维护社会稳定。

      四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境?;?,改善农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。

      五是提供服务。进一步发展和完善社会化服务体系,引导各类社会组织发展,充分发挥其作用,进一步提升城市社区服务能力,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

     ?。ǘ?017年重点工作完成情况

      一、开拓进取,团结拼搏,全面完成各项目标任务

      金鹅街道GDP 完成859804万元,比去年同期增长11.8%;规模工业增加值完成17.49亿元,比去年同期增长14.50%;社会消费品零售总额完成281252.6万元,比去年同期增长25%;招商引资到位域外资金完成26.12亿元,比去年同期增长123.62%;一般公共预算收入完成1843.8万元,比去年同期增长21.52%,当年超收117.80万元。

      二、求真务实,长抓不懈,推动经济社会协调发展

     ?。ㄒ唬┪戎星蠼ゾ梅⒄?

      一是快速发展街道工业,推进示范园区建设。

      二是大力发展优品柑橘和稻鱼稻虾产业,加快产业化发展步伐。

      三是坚持对外开放,招商引资取得新成效。

      四是坚持扩大内需,活跃城乡市场经济。

      五是不断加大投入,加强基础设施建设。

     ?。ǘ┫富胧┳ド缁崾乱?

      一是坚持不懈抓计划生育。

      二是为民服务抓社会保障。

      三是教育优先抓科教文卫。

      四是以人为本抓平安建设。

      五是确保安全抓应急管理。

      六是?;せ肪匙ド拿?。

     ?。ㄈ┳⒅芈涫底セ菝窭?。

      一是狠抓政策性农业保险工作。

      二是狠抓城乡低保工作。

      三是狠抓社会保障工作。

      四是狠抓脱贫攻坚工作。

      五是狠抓生态建设工作。

      三、乘势而进,创新发展,奋力打造特色亮点

      四、立足当前,转变职能,夯实基层底部基础

      二、部门概况

      隆昌县人民政府金鹅街道办事处下属二级预算单位6个,其中行政单位2个,事业单位4个。

      三、收支决算总体情况

      2017年金鹅街道办收入合计2421.54万元.其中:一般公共预算财政拨款收入2421.54万元,占100%。2017年收入合计较2016年增加320.79万元,增长15.27%。主要原因是一般公共预算收入超收117.80万元,专项补助收入202.99万元。

      2017年金鹅街道办本年支出合计2437.85万元,其中:基本支出1269.43万元,占52.07%;项目支出1168.41万元,占47.93%。2017年本年支出合计较2016年增加337.10万元,增长16.04%。主要原因是上年结转项目任务完成及人员经费增加等,相应增加本年支出。

      四、财政拨款收支决算情况

      金鹅街道办2017年度财政拨款收支总决算2421.54万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加320.79万元,增长15.27%。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     ?。ㄒ唬┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊阕芴迩榭?

      金鹅街道办2017年一般公共预算财政拨款支出2421.54万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加320.79万元,增长15.27%。

     ?。ǘ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憬峁骨榭?

      金鹅街道办2017年一般公共预算财政拨款支出2437.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出690.82万元,占28.33%;文化体育与传媒支出103.44万元,占4.24%;社会保障和就业支出474.40万元,占19.46%;医疗卫生支出97.74万元,占4%;城乡社区支出87.76万元,占 3.60 %;农林水支出910.75万元,占37.36 %;国土海洋气象等支出4.05万元,占0.16 %;住房保障支出68.88万元,占2.85%。

     ?。ㄈ┮话愎苍に悴普钪С鼍鏊憔咛迩榭?

      1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算为10.13万元,完成预算100%。

      2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算为537.77万元,完成预算100%。

      3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年决算为31.47万元,完成预算100%。

      4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2017年决算数为10.95万元,完成预算100%。

      5.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为100.49万元,完成预算100%。

      6.文化(类)群众文化(款)群众文化(项):2017年决算数为103.44万元,完成预算100%。

      7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为110.27万元,完成预算100%。

      8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为19.33万元,完成预算100%。

      9.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2017年决算数为53.76万元,完成预算100%。

      10.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复退军人生活补助(项):2017年决算数为164.33万元,完成预算100%。

      11.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵有待(项):2017年决算数为95.90万元,完成预算100%。

      12.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2017年决算数为26.27万元,完成预算100%。

      13.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2017年决算数为4.54万元,完成预算100%。

      14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为22.05元,完成预算100%。

      15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为9.98元,完成预算100%。

      16.医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项):2017年决算数为7.18元,完成预算100%。

      17. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):2017年决算数为58.54元,完成预算100%。

      18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年决算数为87.76元,完成预算100%。

      19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为104.77元,完成预算100%。

      20.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):2017年决算数为16.28元,完成预算100%。

      21.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2017年决算数为15.25元,完成预算100%。

      22.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2017年决算数为8.42元,完成预算100%。

      23.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2017年决算数为18.53元,完成预算100%。

      24.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):2017年决算数为32.04元,完成预算100%。

      25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为31.20元,完成预算100%。

      26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会补助(项):2017年决算数为684.26元,完成预算100%。

      27.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):2017年决算数为4.05元,完成预算100%。

      28.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为68.88万元,完成预算100%。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      金鹅街道办2017年一般公共预算财政拨款基本支出1269.43万元,其中:人员经费1158.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

      公用经费111.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

      七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

     ?。ㄒ唬?ldquo;三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      金鹅街道办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.05万元,完成预算87.82%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是办事处继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

     ?。ǘ?ldquo;三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算14.05万元,占100%。具体情况如下:

      1、因公出国(境)经费

      2017年因公出国(境)费0万元。0

      2.公务用车购置及运行维护费

      2017年公务用车购置及运行维护费0万元, 因2016年实行公务用车改革,街道办2辆桥车收归国资委管理,故没有运行维护费。

      3.公务接待费

      2017年公务接待费14.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待198批次,1283人次,共计支出14.05万元,具体包括:扶贫资金管理调研、政府资产报告试点工作开展经验调研、农业产业发展、乡镇财政管理工作调研、招商引资等国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

      公务接待费支出决算比2016年减少1.71万元,下降10.87%。主要原因是2017年实际接待来函减少,相应减少接待事项。

      八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

      金鹅街道办2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

      九、国有资本经营预算支出情况说明

      金鹅街道办2017年无国有资本经营预算拨款支出。

      十、其他重要事项的情况说明

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      2017年度,金鹅街道办机关运行经费支出111.19万元,比2016年减少11.96万元,下降9.71%。

     ?。ǘ┱晒褐С銮榭?

      2017年度,金鹅街道办政府采购支出总额29.04万元,其中:政府采购货物支出4.08万元、政府采购服务支出24.96万元。主要用于办公设备购置,专用设备购置等。

     ?。ㄈ┕凶什加惺褂们榭?

      金鹅街道办无国有资产占有使用情况

     ?。ㄋ模┰に慵ㄐ榭?

      金鹅街道办无预算绩效开展情况

      十、名词解释

      1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

      2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

      3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      4.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

      5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

      6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

      7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

      8.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

      9.文化(类)群众文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

      10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

      12.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定支出的各种伤残补助费。

      13.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复退军人生活补助(项):指在乡退伍红军老战士、在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

      14.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵有待(项):指用于义务兵有待方面的支出。

      15.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指年龄在60周岁以上未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

      16.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指社会福利事业单位的支出。

      17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费。

      18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费。

      19.医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项):指对新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。。

      20. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

      21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

      22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资本维护等方面的支出。

      23.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

      24.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

      25.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

      26.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行业业务管理方面的支出。

      27.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于农村贫困地区中小学教育文化广播电视医疗卫生等方面的项目支出。

      28.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于扶贫方面的其他支出。

      29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助支出。

      30.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指用于国土资源事务方面的支出。

      31.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      32.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      35.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

      
      2018年9月14日
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